预决算公开

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2015年部门决算

   

第一部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会是主管自治区直属单位党务工作的自治区党委的派出机构,主要职责是指导自治区直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育;指导自治区直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设;协助自治区党委抓好自治区直属各部委办厅局领导班子的思想作风建设;指导自治区直属机关党组织加强廉政建设;指导自治区直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;审批自治区直属机关党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;领导自治区直属机关各单位机关党的纪律检查工作;领导自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女委员会等群众组织的工作;加强与外省(区)机关工委的联系及指导本区各地、市、县(区)直属机关工委的工作;完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

(一)中共广西壮族自治区直属机关工作委员会本级;

二)中共广西区直属机关工作委员会党校;

(三)中共广西壮族自治区直属机关纪律检查工作委员会;

(四)中共广西壮族自治区直属机关工作委员会讲师团。

 

 

 

第二部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会

2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款

 3188.37

一、一般公共服务支出

 897.10

 

二、事业收入

 213.00

二、外交支出

 

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 1122.66

 

四、其他收入

0.25

四、科学技术支出

 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 3.68

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 306.46

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 33.20

 

 

 

八、住房保障支出

50.24

 

 

 

九、其他支出

1000.00

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3401.62

本年支出合计

 3413.33

 

 用事业基金弥补收支差额

8.34

结余分配

 

 

 上年结转

7.09

年末结转与结余

 3.73

 

 

 

 

 

 

收入总计

3417.06

支出总计

 3417.06

 


 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3401.62

3188.37

 

213.00

 

 

0.25

201

一般公共服务支出

893.74

893.49

 

 

 

 

0.25

2011101

行政运行

6.94

6.94

 

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

21.35

21.35

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

865.44

865.19

 

 

 

 

0.25

2013601

行政运行

620.71

620.46

 

 

 

 

0.25

2013602 

一般行政管理事务

244.73

244.73 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1114.31

901.31

 

213.00

 

 

 

2050802

干部教育

1114.31

901.31

 

213.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3.68

3.68

 

 

 

 

 

2079902

宣传文化发展专项支出

3.68

3.68

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

306.46

306.46

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

288.93

288.93

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

17.52

17.52

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.20

33.20

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

23.15

23.15

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

10.05

10.05

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

50.24

50.24

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50.24

50.24

 

 

 

 

 

229

其他支出

1000.00

1000.00

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

1000.00

1000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级指出

经营支出

附属单位

补助支出

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3413.33

1405.26

2008.06 

 

 

 

201

一般公共服务支出

897.10

631.01

266.08

 

 

 

2011101

行政运行

6.94

6.94

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

21.35

 

21.35

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

868.80

624.07

244.73

 

 

 

2013601

行政运行

624.07

624.07

 

 

 

 

2013602 

一般行政管理事务

244.73

 

244.73

 

 

 

205

教育支出

1122.66

399.51

723.15

 

 

 

2050802

干部教育

1122.66

399.51

723.15

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3.68

 

3.68

 

 

 

2079902

宣传文化发展专项支出

3.68

 

3.68

 

 

 

208

社会保障和就业支出

306.46

291.30

15.15

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

288.93

288.93

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

17.52

2.37

15.15

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.20

33.20

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

23.15

23.15

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

10.05

10.05

 

 

 

 

221

住房保障支出

50.24

50.24

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50.24

50.24

 

 

 

 

229

其他支出

1000.00

1000.00

 

 

 

 

2299901

其他支出

1000.00

1000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

    3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 3188.37

一、一般公共服务支出

18

 897.10

 897.10

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 901.31

 901.31

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 3.68

 3.68

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 306.46

 306.46

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 33.20

 33.20

 

 

9

 

八、住房保障支出

26

 50.24

 50.24

 

 

10

 

 九、其他支出

27

 1000.00

1000.00

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 3188.37

本年支出合计

29

 3191.98

年初财政拨款结转和结余

13

 7.00

年末结转和结余

30

 3.40

一般公共预算财政拨款

14

 7.00

 

31

 0.53

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 2.86

 

16

 

 

33

 

合计

17

 3195.37

合计

34

 3195.37

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3191.98

1396.92

1795.06

201

一般公共服务支出

897.10

631.01

266.08

2011101

行政运行

6.94

6.94

 

2011102

一般行政管理事务

21.35

 

21.35

20136

其他共产党事务支出

868.80

624.07

244.73

2013601

行政运行

624.07

624.07

 

2013602 

一般行政管理事务

244.73

 

244.73

205

教育支出

901.31

391.16

510.15

2050802

干部教育

901.31

391.16

510.15

207

文化体育与传媒支出

3.68

 

3.68

2079902

宣传文化发展专项支出

3.68

 

3.68

208

社会保障和就业支出

306.46

291.30

15.15

2080501

归口管理的行政单位离退休

288.93

288.93

 

2080801

死亡抚恤

17.52

2.37

15.15

210

医疗卫生与计划生育支出

33.20

33.20

 

2100501

行政单位医疗

23.15

23.15

 

2100502

事业单位医疗

10.05

10.05

 

221

住房保障支出

50.24

50.24

 

2210201

住房公积金

50.24

50.24

 

229

其他支出

 1000.00

 

1000.00

2299901

其他支出

 1000.00

 

1000.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1396.92

1204.20

192.71

工资福利支出

721.11

721.11 

 

基本工资

339.50

339.50 

 

津贴补贴

330.05

330.05

 

奖金

9.00

9.00

 

社会保障缴费

41.71

41.71 

 

其他工资福利支出

0.85

0.85 

 

商品和服务支出

192.71

 

192.71

办公费

37.76

 

37.76

印刷费

5.39

 

5.39

水费

1.35

 

1.35

电费

15.51

 

15.51

邮电费

12.65

 

12.65

物业管理费

1.83

 

1.83

差旅费

22.44

 

22.44

维修费

25.81

 

25.81

会议费

6.92

 

6.92

培训费

4.08

 

4.08

公务接待费

1.11

 

1.11

劳务费

3.88

 

3.88

工会经费

8.29

 

8.29

福利费

1.87

 

1.87

公务用车运行维护费

36.81

 

36.81

其他交通费

0.12

 

0.12

其他商品和服务支出

6.90

 

6.90

对个人和家庭的补助

483.09

483.09 

 

离休费

47.51

47.51

 

退休费

296.78

296.78

 

退职费

2.14

2.14

 

抚恤金

2.37

2.37

 

生活补助

0.76

0.76

 

救济费

0

0

 

医疗费

1.26

1.26

 

奖励金

52.87

52.87

 

住房公积金

57.66

57.66

 

其他对个人和家庭的补助支出

21.75

21.75

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

81.45

25

51.51

0

51.34

5.11

50.66

12.70

36.81

0

36.81

1.15


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

说明:因自治区直属机关工委2015年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3417.06万元。

1.财政拨款收入3188.37万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入213万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入0.25万元,为银行存款利息收入。

4.用事业基金弥补收支差额8.34万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转和结余7.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3417.06万元。包括:

1.一般公共服务类支出897.10万元:主要用于工委提供一般公共服务的支出。

2.教育类支出1122.66万元:主要用于区直机关工委党校的业务运行支出。

3.文化体育与传媒支出3.68万元:主要用于区直机关文明家庭评选费用。

4.社会保障和就业类支出306.46万元:主要用于工委按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育类支出33.20万元:主要用于我委本级及附属机构工委党校的医疗保险支出。

6.住房保障类支出50.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

7.年末结转和结余3.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

自治区直属机关工委2015年度一般公共预算支出3413.33万元,其中:基本支出1405.26万元,项目支出2008.06万元。

(一)纪检监察事务--行政运行支出6.94万元:主要用于区直机关纪检、监察等事务的日常基本支出。

(二)纪检监察事务--一般行政管理事务支出21.35万元:主要用于区直机关纪检、监察等事务的专项工作支出。

(三)其他共产党事务--行政运行支出624.07万元:主要用于工委本级日常基本支出。

(四)其他共产党事务--一般行政管理事务支出244.73万元:主要用于工委本级专项事务支出。

(五)教育支出--干部教育支出1122.66万元:主要用于区直机关工委党校的日常事务及专项业务支出。

(六)文化体育与传媒支出--宣传文化发展专项支出3.68万元。

(七)社会保障和就业支出--归口管理行政单位离退休支出288.93万元:主要用于工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理工作公用支出。

(八)社会保障和就业支出--死亡抚恤支出17.52万元:用于当年死亡人员的抚恤金支出。

(九)医疗卫生与计划生育--行政单位医疗支出23.15万元:用于工委干部职工的医疗保险支出。

(十)医疗卫生与计划生育--事业单位医疗支出10.05万元:用于工委下属事业单位的干部职工医疗保险支出。

(十一)住房保障--住房公积金支出50.24万元:用于按照国家政策规定向工委干部职工发放的住房公积金。

(十四)其他支出--其他支出1000万元:为2015年自治区财政厅追加给我委的区直机关工委党校新校园建设专项经费。

三、2015年度一般政府性基金支出决算情况

自治区直属机关工委2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1396.92万元,其中:人员经费1204.20万元,主要包括:基本工资339.50万元、津贴补贴330.05万元、奖金9.00万元、社会保障缴费41.71万元、其他工资福利支出0.85万元、离休费47.51万元、退休费296.78万元、退职费2.14万元、生活补助0.76万元、医疗费1.26万元、奖励金52.87万元、住房公积金57.66万元、其他对个人和家庭的补助支出21.75万元;公用经费192.71万元,主要包括:办公费37.76万元、印刷费5.39万元、水费1.35万元、电费15.51万元、邮电费12.65万元、物业管理费1.83万元、差旅费22.44万元、维修费25.81万元、会议费6.92万元、培训费4.08万元、公务接待费1.11万元、劳务费3.88万元、工会经费8.29万元、福利费1.87万元、公务用车运行维护费36.81万元、其他交通费0.12万元、其他商品和服务支出6.90万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.70万元;公务用车购置及运行费支出决算36.81万元;公务接待费支出决算1.15万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出12.70万元,同比增加4.11万元,同比上升47.85%。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:境外培训费、国际旅费、食宿费等。

(二)公务用车购置及运行费支出36.81万元。同比减少12.94万元,同比下降26.01%。本年运行维护费主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,工委本级及3个所属二级预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,平均每辆2.83万元。

(三)公务接待费支出1.15万元,其中:基本支出1.11万元,项目支出0.04万元。同比减少3.92万元,同比下降77.32%,本年国内公务接待批次4批,共22人次,主要为上级部门领导及外省兄弟单位人员到我委调研、学习产生的公务食宿费,国外接待0批,0人次。

(四)“三公”经费2015年年初预算数为81.45万元,本年实际支出50.66万元,完成年初预算的62.20%2014年支出63.41万元,本年同比上年减少12.75万元,降低20.11%。“三公”经费比上年变动原因:一是因公出国(境)较上年减少12人次,但单次人均费用高于上年使得本年因公出国(境)费用比上年增加4.11万元;二是本年公务用车保有量比上年减少5辆,运行维护费比上年减少12.94万元;三是接待上级领导及外省兄弟单位人员比上年减少115人次,公务接待费用比上年减少3.92万元。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出192.71万元,比2014年减少539.92万元,降低73.70%。主要原因是区直工委党校与电大区直分校合并后日常运转费用减少所致。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额23.48万元,其中:政府采购货物支出23.48万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元.授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额23.48万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,自治区直属机关工委共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%

 


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