预决算公开

自治区直属机关工委2017年部门预算和“三公”经费预算

   

第一部分:部门概况    

一、主管部门及所属预算单位的主要职责    

(一) 中共广西壮族自治区直属机关工作委员会 是主管自治区直属单位党务工作的自治区党委派出机构,内设办公室、组织部、宣传部、自治区直属机关精神文明建设委员会办公室、调研室、机关党委、自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女工作委员会等部门。主要职责是指导自治区直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育;指导自治区直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设;协助自治区党委抓好自治区直属各部委办厅局领导班子的思想作风建设;指导自治区直属机关党组织加强廉政建设;指导自治区直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;审批自治区直属机关党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;领导自治区直属机关各单位机关党的纪律检查工作;领导自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女委员会等群众组织的工作;加强与外省(区)机关工委的联系及指导本区各地、市、县(区)直属机关工委的工作;完成自治区党委交办的其他任务。  

(二) 中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校 创办于 1990716日 。根据自治区编委《关于中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校和广西广播电视大学区直分校合并等相关事项的批复》(桂编〔2013119号)文件,中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校和广西广播电视大学区直分校合并,合并后的名称为中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校,加挂广西行政学院区直机关分院牌子,实行“一套人马,两块牌子”。内设办公室、财务室、教务办公室、科研办公室、培训中心、后勤中心、马克思主义基本理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学与公共管理教研部、现代技术信息中心、党群工作办公室等部门。主要职责是承担区直机关和相关单位处级干部、科级干部、党务干部的政治理论学习培训、轮训以及党员发展对象培训、新任处级干部党风廉政培训和公务员继续教育培训等工作。  

(三) 中共广西壮族自治区直属机关纪律检查工作委员会 是自治区纪委的派出机构,履行监督、教育、惩处、保护四项职能,接受自治区纪委和自治区直属机关工委的双重领导。主要职责是监督检查职责范围内的自治区直属机关党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、各项规章制度的情况;对自治区直属机关工委及其成员和其他领导干部实行《党章》规定范围内的监督;协助自治区直属机关工委抓好反腐败三项任务的落实;会同有关部门对党员、干部进行党风廉政教育;监督检查区直单位党风廉政建设责任制执行情况;指导、协调自治区直属机关的纪检、监察工作;受理群众来信来访和群众举报;受理自治区直属机关及直属单位党员的检举、控告和申诉;调查处理党组织和党员违反党纪的案件;完成自治区纪委和自治区直属工委交办的其他事项。  

(四) 广西壮族自治区直属机关工委讲师团 作为自治区党委讲师团的派出机构,是自治区直属机关工委下属的二级预算单位。主要职责是负责区直机关在职干部理论学习及教育,制定教学计划,编写教学大纲及辅导材料,培训基层理论骨干、举办在职干部读书班。  

二、部门预算单位构成    

(一)149001   中共广西壮族自治区直属机关工作委员会本级;    

(二)149003   中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校;    

(三)149004中共广西壮族自治区直属机关纪律检查工作委员会;    

(四)149005   中共广西壮族自治区直属机关工作委员会讲师团。    

第二部分:2016年部门预算报表  

表一:部门收支总表  


     

单位:万元  

    

    

          

预算数  

项目(按支出功能科目分类)  

预算数  

一、一般公共预算拨款  

2,839.03   

  一、一般公共服务支出  

1,019.99   

1. 经费拨款  

2,839.03   

  二、外交支出  

   

(1) 自治区本级  

2,839.03   

  三、国防支出  

   

(2) 中央补助  

   

  四、公共安全支出  

   

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  

   

  五、教育支出  

2,051.06   

1)专项收入安排的资金  

   

  六、科学技术支出  

   

2)行政事业性收费收入安排的资金  

   

  七、文化体育与传媒支出  

   

3)罚没收入安排的资金  

   

  八、社会保障和就业支出  

211.25   

4)国有资本经营收入安排的资金  

   

  九、医疗卫生与计划生育支出  

55.93   

5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金  

   

  十、节能环保支出  

   

6)捐赠收入安排的资金  

   

  十一、城乡社区支出  

   

7)政府住房基金收入安排的资金  

   

  十二、农林水支出  

   

8)其他收入安排的资金  

   

  十三、交通运输支出  

   

二、政府性基金预算拨款  

   

  十四、资源勘探信息等支出  

   

1. 自治区本级  

   

  十五、商业服务业等支出  

   

2. 中央补助  

   

  十六、金融支出  

   

三、国有资本经营预算拨款  

   

  十七、援助其他地区支出  

   

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金  

600.00   

  十八、国土海洋气象等支出  

   

1. 教育收费收入安排的资金  

600.00   

  十九、住房保障支出  

100.80   

2. 其他收入安排的资金  

   

  二十、粮油物资储备支出  

   

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金  

   

  二十一、国有资本经营预算支出  

   

1. 事业收入安排的资金  

   

  二十二、预备费  

   

2. 经营收入安排的资金  

   

  二十三、其他支出  

   

3. 其他收入安排的资金  

   

  二十四、债务还本支出  

   

   

   

  二十五、债务付息支出  

   

   

   

  二十六、债务发行费用支出  

   

本年收入合计  

3,439.03   

本年支出合计  

3,439.03   

六、上年结余收入  

   

  二十七、结转下年支出  

   

1. 一般公共预算拨款结转  

   

 1. 一般公共服务支出  

   

(1) 自治区本级  

   

 2. 外交支出  

   

(2) 中央补助  

   

 3. 国防支出  

   

2. 政府性基金预算拨款结转  

   

 4. 公共安全支出  

   

(1) 自治区本级  

   

 5. 教育支出  

   

(2) 中央补助  

   

 6. 科学技术支出  

   

3. 国有资本经营预算拨款结转  

   

 7. 文化体育与传媒支出  

   

4. 其他结转  

   

 8. 社会保障和就业支出  

   

5. 历年净结余可安排的资金  

   

 9. 医疗卫生与计划生育支出  

   

其中:政府性基金预算拨款净结余  

   

 10. 节能环保支出  

   

(1) 自治区本级  

   

 11. 城乡社区支出  

   

(2) 中央补助  

   

 12. 农林水支出  

   

国有资本经营预算拨款净结余  

   

 13. 交通运输支出  

   

其他净结余  

   

 14. 资源勘探信息等支出  

   

   

   

 15. 商业服务业等支出  

   

   

   

 16. 金融支出  

   

   

   

 17. 援助其他地区支出  

   

   

   

 18. 国土海洋气象等支出  

   

   

   

 19. 住房保障支出  

   

   

   

 20. 粮油物资储备支出  

   

   

   

 21. 国有资本经营预算支出  

   

   

   

 22. 预备费  

   

   

   

 23. 其他支出  

   

   

   

 24. 债务还本支出  

   

   

   

 25. 债务付息支出  

   

   

   

 26. 债务发行费用支出  

   

收入总计  

3,439.03   

支出总计  

3,439.03   

           

表二:部门收入总表  


                 

单位:万元  

 

科目编码  

单位代码  

单位名称
(收入分类科目名称)  

总计  

一般公共预算拨款  

纳入财政专户管理的收入安排的资金  

 

  

  

合计  

经费拨款  

合计  

教育收费收入安排的资金  

其他收入安排的资金  

 
 

小计  

自治区本级  

 

**  

**  

**  

**  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

   

   

   

合计  

3,439.03   

2,839.03   

2,839.03   

2,839.03   

600.00   

600.00   

   

 

106  

   

   

经费拨款  

3,439.03   

2,839.03   

2,839.03   

2,839.03   

600.00   

600.00   

   

 

   

01  

   

  经费拨款  

3,439.03   

2,839.03   

2,839.03   

2,839.03   

600.00   

600.00   

   

 

   

   

   

    经费拨款  

3,439.03   

2,839.03   

2,839.03   

2,839.03   

600.00   

600.00   

   

 

   

   

149  

中国共产党广西壮族自治区直属机关工作委员会  

3,439.03   

2,839.03   

2,839.03   

2,839.03   

600.00   

600.00   

   

 

   

   

149001  

  中国共产党广西壮族自治区直属机关工作委员会本级  

1,122.00   

1,122.00   

1,122.00   

1,122.00   

   

   

   

 

106  

01  

      

    经费拨款  

1,122.00   

1,122.00   

1,122.00   

1,122.00   

   

   

   

 

   

   

149003  

  中国共产党广西壮族自治区直属机关工作委员会党校  

2,162.19   

1,562.19   

1,562.19   

1,562.19   

600.00   

600.00   

   

 

106  

01  

      

    经费拨款  

2,162.19   

1,562.19   

1,562.19   

1,562.19   

600.00   

600.00   

   

 

   

   

149004  

  中国共产党广西壮族自治区直属机关纪律检查工作委员会  

98.28   

98.28   

98.28   

98.28   

   

   

   

 

106  

01  

      

    经费拨款  

98.28   

98.28   

98.28   

98.28   

   

   

   

 

   

   

149005  

  中国共产党广西壮族自治区直属机关工作委员会讲师团  

56.56   

56.56   

56.56   

56.56   

   

   

   

 

106  

01  

      

    经费拨款  

56.56   

56.56   

56.56   

56.56   

   

   

   

 

 

表三:部门支出总表  

 


   

单位:万元  

                     

科目编码  

单位代码  

单位名称
(功能分类科目名称)  

总计  

基本支出  

项目支出  

 

  

  

  

合计  

工资福利支出  

商品和服务支出  

对个人和家庭的补助  

合计  

工资福利支出  

商品和服务支出  

对个人和家庭的补助  

其他资本性支出  

 

**  

**  

**  

**  

**  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

15  

 

   

   

   

   

合计  

3,439.03   

1,425.55   

904.32   

319.00   

202.23   

2,013.48   

363.95   

1,004.26   

73.58   

571.69   

 

201  

   

   

   

一般公共服务支出  

1,019.99   

689.87   

465.75   

201.04   

23.08   

330.12   

   

252.43   

26.00   

51.69   

 

   

11  

   

   

纪检监察事务  

76.69   

69.69   

49.13   

18.10   

2.46   

7.00   

   

7.00   

   

   

 

   

   

01  

   

行政运行(纪检监察事务)  

69.69   

69.69   

49.13   

18.10   

2.46   

   

   

   

   

   

 

   

   

02  

   

一般行政管理事务(纪检监察事务)  

7.00   

   

   

   

   

7.00   

   

7.00   

   

   

 

   

36  

   

   

其他共产党事务支出  

943.30   

620.18   

416.62   

182.94   

20.62   

323.12   

   

245.43   

26.00   

51.69   

 

   

   

01  

   

行政运行(其他共产党事务支出)  

620.18   

620.18   

416.62   

182.94   

20.62   

   

   

   

   

   

 

   

   

02  

   

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)  

323.12   

   

   

   

   

323.12   

   

245.43   

26.00   

51.69   

 

205  

   

   

   

教育支出  

2,051.06   

367.70   

242.81   

113.00   

11.89   

1,683.36   

363.95   

751.83   

47.58   

520.00   

 

   

08  

   

   

进修及培训  

2,051.06   

367.70   

242.81   

113.00   

11.89   

1,683.36   

363.95   

751.83   

47.58   

520.00   

 

   

   

02  

   

干部教育  

2,051.06   

367.70   

242.81   

113.00   

11.89   

1,683.36   

363.95   

751.83   

47.58   

520.00   

 

208  

   

   

   

社会保障和就业支出  

211.25   

211.25   

139.83   

4.96   

66.46   

   

   

   

   

   

 

   

05  

   

   

行政事业单位离退休  

211.25   

211.25   

139.83   

4.96   

66.46   

   

   

   

   

   

 

   

   

01  

   

归口管理的行政单位离退休  

57.52   

57.52   

   

4.96   

52.56   

   

   

   

   

   

 

   

   

02  

   

事业单位离退休  

13.90   

13.90   

   

   

13.90   

   

   

   

   

   

 

   

   

05  

   

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

139.83   

139.83   

139.83   

   

   

   

   

   

   

   

 

210  

   

   

   

医疗卫生与计划生育支出  

55.93   

55.93   

55.93   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

11  

   

   

行政事业单位医疗  

55.93   

55.93   

55.93   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

01  

   

行政单位医疗  

36.91   

36.91   

36.91   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

02  

   

事业单位医疗  

19.02   

19.02   

19.02   

   

   

   

   

   

   

   

 

221  

   

   

   

住房保障支出  

100.80   

100.80   

   

   

100.80   

   

   

   

   

   

 

   

02  

   

   

  住房改革支出  

100.80   

100.80   

   

   

100.80   

   

   

   

   

   

 

   

   

01  

   

    住房公积金  

100.80   

100.80   

   

   

100.80   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

149  

中国共产党广西壮族自治区直属机关工作委员会  

3,439.03   

1,425.55   

904.32   

319.00   

202.23   

2,013.48   

363.95   

1,004.26   

73.58   

571.69   

 

   

   

   

149001  

中国共产党广西壮族自治区直属机关工作委员会本级  

1,122.00   

802.88   

496.42   

176.33   

130.13   

319.12   

   

241.43   

26.00   

51.69   

 

201  

36  

01  

      

行政运行(其他共产党事务支出)  

579.68   

579.68   

388.70   

171.74   

19.24   

   

   

   

   

   

 

201  

36  

02  

      

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)  

319.12   

   

   

   

   

319.12   

   

241.43   

26.00   

51.69   

 

208  

05  

01  

      

归口管理的行政单位离退休  

56.91   

56.91   

   

4.59   

52.32   

   

   

   

   

   

 

208  

05  

05  

      

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

76.94   

76.94   

76.94   

   

   

   

   

   

   

   

 

210  

11  

01  

      

行政单位医疗  

30.78   

30.78   

30.78   

   

   

   

   

   

   

   

 

221  

02  

01  

      

住房公积金  

58.57   

58.57   

   

   

58.57   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

149003  

中国共产党广西壮族自治区直属机关工作委员会党校  

2,162.19   

478.83   

309.39   

113.00   

56.44   

1,683.36   

363.95   

751.83   

47.58   

520.00   

 

205  

08  

02  

      

干部教育  

2,051.06   

367.70   

242.81   

113.00   

11.89   

1,683.36   

363.95   

751.83   

47.58   

520.00   

 

208  

05  

02  

      

事业单位离退休  

13.90   

13.90   

   

   

13.90   

   

   

   

   

   

 

208  

05  

05  

      

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

47.56   

47.56   

47.56   

   

   

   

   

   

   

   

 

210  

11  

02  

      

事业单位医疗  

19.02   

19.02   

19.02   

   

   

   

   

   

   

   

 

221  

02  

01  

      

住房公积金  

30.65   

30.65   

   

   

30.65   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

149004  

中国共产党广西壮族自治区直属机关纪律检查工作委员会  

98.28   

91.28   

62.89   

18.47   

9.92   

7.00   

   

7.00   

   

   

 

201  

11  

01  

      

行政运行(纪检监察事务)  

69.69   

69.69   

49.13   

18.10   

2.46   

   

   

   

   

   

 

201  

11  

02  

      

一般行政管理事务(纪检监察事务)  

7.00   

   

   

   

   

7.00   

   

7.00   

   

   

 

208  

05  

01  

      

归口管理的行政单位离退休  

0.61   

0.61   

   

0.37   

0.24   

   

   

   

   

   

 

208  

05  

05  

      

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

9.83   

9.83   

9.83   

   

   

   

   

   

   

   

 

210  

11  

01  

      

行政单位医疗  

3.93   

3.93   

3.93   

   

   

   

   

   

   

   

 

221  

02  

01  

      

住房公积金  

7.22   

7.22   

   

   

7.22   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

149005  

中国共产党广西壮族自治区直属机关工作委员会讲师团  

56.56   

52.56   

35.62   

11.20   

5.74   

4.00   

   

4.00   

   

   

 

201  

36  

01  

      

行政运行(其他共产党事务支出)  

40.50   

40.50   

27.92   

11.20   

1.38   

   

   

   

   

   

 

201  

36  

02  

      

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)  

4.00   

   

   

   

   

4.00   

   

4.00   

   

   

 

208  

05  

05  

      

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

5.50   

5.50   

5.50   

   

   

   

   

   

   

   

 

210  

11  

01  

      

行政单位医疗  

2.20   

2.20   

2.20   

   

   

   

   

   

   

   

 

221  

02  

01  

      

住房公积金  

4.36   

4.36   

   

   

4.36   

   

   

   

   

   

 

                                           

 

表四:财政拨款收支总表  

       

单位:万元  

收入  

支出  

项目  

预算数  

项目  

合计  

一般公共预算  

政府性基金预算  

一、本年收入  

2,839.03   

一、本年支出  

2,839.03   

2,839.03   

   

1. 一般公共预算拨款  

2,839.03   

一、一般公共服务支出  

1,019.99   

1,019.99   

   

2. 政府性基金预算拨款  

   

二、外交支出  

   

   

   

   

   

三、国防支出  

   

   

   

二、上年结转  

   

四、公共安全支出  

   

   

   

1. 一般公共预算拨款结转  

   

五、教育支出  

1,451.06   

1,451.06   

   

2. 政府性基金预算拨款结转  

   

六、科学技术支出  

   

   

   

   

   

七、文化体育与传媒支出  

   

   

   

 

   

八、社会保障和就业支出  

211.25   

211.25   

   

   

   

九、医疗卫生与计划生育支出  

55.93   

55.93   

   

   

   

十、节能环保支出  

   

   

   

   

   

十一、城乡社区支出  

   

   

   

   

   

十二、农林水支出  

   

   

   

   

   

十三、交通运输支出  

   

   

   

   

   

十四、资源勘探信息等支出  

   

   

   

   

   

十五、商业服务业等支出  

   

   

   

   

   

十六、金融支出  

   

   

   

   

   

十七、援助其他地区支出  

   

   

   

   

   

十八、国土海洋气象等支出  

   

   

   

   

   

十九、住房保障支出  

100.80   

100.80   

   

   

   

二十、粮油物资储备支出  

   

   

   

   

   

二十一、国有资本经营预算支出  

   

   

   

   

   

二十二、预备费  

   

   

   

   

   

二十三、其他支出  

   

   

   

   

   

二十四、债务还本支出  

   

   

   

   

   

二十五、债务付息支出  

   

   

   

   

   

二十六、债务发行费用支出  

   

   

   

收入合计  

2,839.03   

支出合计  

2,839.03   

2,839.03