预决算公开

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2016年部门决算

      

   

第一部分:  中共广西壮族自治区直属机关工作委员会  概况   

一、主要职能  

二、部门决算单位构成  

第二部分:  中共广西壮族自治区直属机关工作委员会  2016  年部门决算报表  

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表  

表三:支出决算表  

表四:财政拨款收入支出决算总表  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  

表八:政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表  

第三部分:  中共广西壮族自治区直属机关工作委员会  2016  年度部门决算情况说明  

一、 2016 年度收入支出决算总体情况。  

二、 2016 年度 一般 公共预算支出决算情况。  

三、 2016 年度政府性基金支出决算情况。  

四、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。  

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。  

六、其他重要事项情况说明。  

第四部分:名词解释。  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第一部分:  中共广西壮族自治区直属机关工作委员会  概况   

一、主要职能    

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会是主管自治区直属单位党务工作的自治区党委的派出机构,主要职责是指导自治区直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育;指导自治区直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设;协助自治区党委抓好自治区直属各部委办厅局领导班子的思想作风建设;指导自治区直属机关党组织加强廉政建设;指导自治区直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;审批自治区直属机关党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;领导自治区直属机关各单位机关党的纪律检查工作;领导自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女委员会等群众组织的工作;加强与外省(区)机关工委的联系及指导本区各地、市、县(区)直属机关工委的工作;完成自治区党委交办的其他任务。  

二、 部门决算单位构成  

(一) 中共广西壮族自治区直属机关工作委员会本级;    

 二)中共广西区直属机关工作委员会党校;    

(三)中共广西壮族自治区直属机关纪律检查工作委员会;  

(四)中共广西壮族自治区直属机关工作委员会讲师团。    

   

 

 

 

 

第二部分:  中共广西壮族自治区直属机关工作委员会  2016  年部门决算报表  

 

   

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表一:收入支出决算总表  

单位:万元  

 

      

      

项目  

决算数  

项目  

决算数  

一、财政拨款  

4810.77  

一、一般公共服务支出  

 1100.76  

二、事业收入  

411.50  

二、外交支出  

   

三、事业单位经营收入  

   

三、教育支出  

 1375.93  

四、其他收入  

0.13  

四、科学技术支出  

   

   

   

五、文化体育与传媒支出  

   

   

   

六、科学技术支出  

   

   

   

七、文化体育与传媒支出  

 26.33  

   

   

八、社会保障和就业支出  

92.21  

   

   

九、医疗卫生与计划生育支出  

49.00  

   

   

……  

   

   

   

十九、住房保障支出  

73.52  

   

   

二十、粮油物资储备支出  

   

   

   

二十一、其他支出  

 2500.00  

本年收入合计  

5222.41   

本年支出合计  

 5217.74  

 用事业基金弥补收支差额  

   

结余分配  

 4.60  

 上年结转  

 3.73  

年末结转与结余  

 3.80  

   

   

   

   

收入总计  

5226.14   

支出总计  

 5226.14  

     

   

 

表二:收入决算表    

                       

项 目  

本年收入合计  

财政拨款收入  

上级补助收入  

事业收入  

经营收入  

附属单位上缴收入  

其他收入  

科目编码  

科目名称  

栏次     

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

合计  

5222.41  

4810.77    

   

411.50  

   

   

0.13  

201  

 一般公共服务支出  

1100.83    

1100.70    

   

   

   

   

0.13  

20111  

纪检监察事务   

33.73    

33.73    

   

   

   

   

   

2011101        

   行政运行  

19.79    

19.79    

   

   

   

   

   

2011102  

 一般行政管理事务  

13.94  

13.94    

   

   

   

   

   

20132  

组织事务  

15.35    

15.35  

   

   

   

   

   

2013299  

   其他组织事务支出  

15.35  

15.35  

   

   

   

   

   

20136  

  其他共产党事务支出  

1051.75  

1051.62  

   

   

   

   

0.13  

2013601  

   行政运行  

792.78  

792.65  

   

   

   

   

0.13  

2013602  

   一般行政管理事务  

258.96  

258.96  

   

   

   

   

   

205  

教育支出  

1380.53  

969.03  

   

411.50  

   

   

   

20508  

进修及培训  

1380.53  

969.03  

   

411.50  

   

   

   

2050802  

干部教育  

1380.53  

969.03  

   

411.50  

   

   

   

207  

  文化体育与传媒支出  

26.33  

26.33  

   

   

   

   

   

20799  

其他文化体育与传媒支出  

26.33  

26.33  

   

   

   

   

   

2079902  

宣传文化发展专项支出  

26.33  

26.33  

   

   

   

   

   

208  

社会保障和就业支出  

92.21  

92.21  

   

   

   

   

   

20805  

  行政事业单位离退休  

92.21  

92.21  

   

   

   

   

   

2080501  

归口管理的行政单位离退休  

81.50  

81.50  

   

   

   

   

   

2080502  

事业单位离退休  

10.70  

10.70  

   

   

   

   

   

210  

医疗卫生与计划生育支出  

49.00  

49.00  

   

   

   

   

   

21005  

医疗保障  

49.00  

49.00  

   

   

   

   

   

2100501  

行政单位医疗  

32.58  

32.58  

   

   

   

   

   

2100502  

事业单位医疗  

16.42  

16.42  

   

   

   

   

   

221  

住房保障支出  

73.52  

73.52  

   

   

   

   

   

22102  

住房改革支出  

73.52    

73.52  

   

   

   

   

   

2210201    

住房公积金   

73.52    

73.52  

   

   

   

   

   

229  

其他支出  

2500  

2500  

   

   

   

   

   

22999  

其他支出  

2500  

2500  

   

   

   

   

   

2299901  

其他支出  

2500  

2500  

   

   

   

   

   

   

   

   

表三:支出决算表    

   

项 目  

本年支出合计  

基本支出  

项目支出  

上缴上级支出  

经营支出  

对附属单位补助支出  

科目编码  

科目名称  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

合计  

5217.74    

1428.11    

3789.63    

   

   

   

201  

 一般公共服务支出  

1100.76    

812.51    

288.25    

   

   

   

20111  

纪检监察事务   

33.73                 

19.79    

13.94    

   

   

   

2011101        

   行政运行  

19.79  

19.79  

   

   

   

   

2011102  

 一般行政管理事务  

13.94  

   

13.94  

   

   

   

20132  

组织事务  

15.35  

   

15.35  

   

   

   

2013299  

   其他组织事务支出  

15.35  

   

15.35  

   

   

   

20136  

  其他共产党事务支出  

1051.68  

792.72  

258.96  

   

   

   

2013601  

   行政运行  

792.72  

792.72  

   

   

   

   

2013602  

   一般行政管理事务  

258.96  

   

258.96  

   

   

   

205  

  教育支出  

1375.93  

400.88  

975.05  

   

   

   

20508  

  进修及培训  

1375.93  

400.88  

975.05  

   

   

   

2050802  

干部教育  

1375.93  

400.88  

975.05  

   

   

   

207  

  文化体育与传媒支出  

26.33  

   

26.33  

   

   

   

20799  

其他文化体育与传媒支出  

26.33  

   

26.33  

   

   

   

2079902  

宣传文化发展专项支出  

26.33  

   

26.33  

   

   

   

208  

社会保障和就业支出  

92.21  

92.21  

   

   

   

   

20805  

  行政事业单位离退休  

92.21  

92.21  

   

   

   

   

2080501  

归口管理的行政单位离退休  

81.50  

81.50  

   

   

   

   

2080502  

事业单位离退休  

10.70  

10.70  

   

   

   

   

210  

医疗卫生与计划生育支出  

49.00  

49.00  

   

   

   

   

21005  

医疗保障  

49.00  

49.00  

   

   

   

   

2100501  

行政单位医疗  

32.58  

32.58  

   

   

   

   

2100502  

事业单位医疗  

16.42  

16.42  

   

   

   

   

221  

住房保障支出  

73.52    

73.52  

   

   

   

   

22102  

住房改革支出  

73.52    

73.52  

   

   

   

   

2210201    

住房公积金   

73.52    

73.52  

   

   

   

   

229  

其他支出  

2500    

   

2500    

   

   

   

22999  

其他支出  

2500    

   

2500    

   

   

   

2299901  

其他支出  

2500    

   

2500    

   

   

   

   

   

   

表四:财政拨款收入支出决算总表    

   

收 入    

支 出    

项 目  

行次  

金额  

项 目  

行次  

合计  

一般公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

栏 次  

   

1  

栏 次  

   

2  

3  

4  

一、一般公共预算财政拨款  

1  

4810.77  

一、一般公共服务支出  

18  

1100.76    

1100.76  

   

二、政府性基金预算财政拨款  

2  

   

二、外交支出  

19  

   

   

   

   

3  

   

三、教育支出  

20  

969.03  

969.03  

   

   

4  

   

四、科学技术支出  

21  

   

   

   

   

5  

   

五、文化体育与传媒支出  

22  

26.33    

26.33  

   

   

6  

   

六、社会保障和就业支出  

23  

92.21  

92.21  

   

   

7  

   

……  

24  

   

   

   

   

8  

   

九、医疗卫生与计划生育支出  

25  

49.00    

49.00  

   

   

9  

   

……  

26  

   

   

   

   

10  

   

十九、住房保障支出  

27  

73.52  

73.52  

   

   

11  

   

二十一、其他支出  

28  

2500  

2500  

   

本年收入合计  

12  

4810.77  

本年支出合计  

29  

          4810.84  

年初财政拨款结转和结余  

13  

3.39  

年末结转和结余  

30  

          3.33  

一般公共预算财政拨款  

14  

3.39  

基本支出结转  

31  

          0.46    

政府性基金预算财政拨款  

15  

   

 项目支出结转和结余  

32  

          2.86  

   

16  

   

   

33  

   

合计  

17  

4814.16  

合计  

34  

          4814.16  

一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。    

   

   

表五: 一般 公共预算财政拨款支出决算表  

单位:万元  

项 目    

合计    

基本支出    

项目支出    

科目编码  

科目名称    

栏次     

1  

2  

3  

合计    

4810.84  

1428.11  

3382.73  

201  

 一般公共服务支出  

1100.76    

812.51    

288.25      

20111  

纪检监察事务   

33.73          

19.79    

13.94  

2011101        

   行政运行  

19.79  

19.79  

   

2011102  

 一般行政管理事务  

13.94  

   

13.94  

20132  

组织事务  

15.35  

   

15.35  

2013299  

   其他组织事务支出  

15.35  

   

15.35  

20136  

  其他共产党事务支出  

1051.68  

792.72  

258.96  

2013601  

   行政运行  

792.72  

792.72  

   

2013602  

   一般行政管理事务  

258.96  

   

258.96  

205  

  教育支出  

969.03  

400.88  

568.15  

20508  

  进修及培训  

969.03  

400.88  

568.15  

2050802  

  干部教育  

969.03  

400.88  

568.15  

207  

  文化体育与传媒支出  

26.33  

   

26.33  

20799  

其他文化体育与传媒支出  

26.33  

   

26.33  

2079902  

宣传文化发展专项支出  

26.33  

   

26.33  

208  

社会保障和就业支出  

92.21  

92.21  

   

20805  

  行政事业单位离退休  

92.21  

92.21  

   

2080501  

归口管理的行政单位离退休  

81.50  

81.50  

   

2080502  

事业单位离退休  

10.70  

10.70  

   

210  

医疗卫生与计划生育支出  

49.00  

49.00  

   

21005  

医疗保障  

49.00  

49.00  

   

2100501  

行政单位医疗  

32.58  

32.58  

   

2100502  

事业单位医疗  

16.42  

16.42  

   

221  

住房保障支出  

73.52    

73.52  

   

22102  

住房改革支出  

73.52    

73.52  

   

2210201    

住房公积金   

73.52    

73.52    

     

229  

其他支出  

2500    

   

2500  

22999  

其他支出  

2500    

   

2500  

2299901  

其他支出  

2500    

   

2500  

   

   

   

   

   

 

表六: 一般 公共预算财政拨款基本支出决算表  

单位:万元  

   

人员经费  

公用经费  

经济分类科目编码  

科目名称  

金额  

经济分类科目编码  

科目名称  

金额  

301  

工资福利支出  

945.45  

302  

商品和服务支出   

 284.89  

30101  

   基本工资  

321.77  

30201  

   办公费  

 22.90  

30102  

   津贴补贴  

386.96  

30202  

   印刷费  

 2.87  

30103  

   奖金  

33.51  

30204  

   手续费  

 0.02  

30104  

其他社会保障缴费  

33.75  

30205  

水费  

  1.99  

30106  

伙食补助费  

   

30206  

电费  

  18.63  

30107  

绩效工资  

94.82  

30207  

   邮电费  

  11.25  

30108  

机关事业单位养老保险缴费  

11.04  

30209  

   物业管理费  

  2.03  

30109  

职业年金缴费  

   

30211  

   差旅费  

  37.08  

   

   

   

30213  

   维修(护)费)  

  14.57  

……  

……  

   

30214  

   租赁费  

  0.22  

   

   

   

30215  

   会议费  

  8.53  

   

   

   

30216  

   培训费  

  2.09  

   

   

   

30217  

   公务接待费  

  0.52  

   

   

   

……  

   ……  

    

   

   

   

30226  

   劳务费  

  0.80  

   

   

   

30227  

   委托业务费  

  2.65  

   

   

   

30228  

   工会经费  

  12.26  

   

   

   

30229  

    福利费  

  3.26  

   

   

   

30231  

   公务用车运行维护费  

  21.90  

    

 

   

30239  

  其他交通费  

 69.15  

 

    

   

30240  

   税金及附加费用  

   

30199  

   其他工资福利支出  

1.19  

30299  

   其他商品和服务支出  

 52.06  

303  

对个人和家庭的补助  

197.77  

310  

其他资本性支出  

 0  

30301  

   离休费  

60.73  

31001  

   房屋建筑物购建  

   

30302  

   退休费  

42.19  

   ……  

   ……  

   

30303  

   退职(役)费  

1.61  

   

   

   

30307  

   医疗费  

1.78  

   

   

   

30309  

   奖励金  

2.65  

31099  

   其他资本性支出  

   

30311  

  住房公积金  

73.52  

304  

对企事业单位的补贴  

   

30313  

   购房补贴  

   

30401  

   企业政策性补贴  

   

30399  

   其他对个人和家庭的补助支出  

15.31  

   ……  

   ……  

   

   

   

   

307  

债务付息支出  

 0  

   

   

   

30701  

   国内债务付息  

   

   

   

   

   ……  

   ……  

   

   

   

   

399  

其他支出  

 0  

   

   

   

39901  

   赠与  

   

   

   

   

   ……  

   ……  

   

人员经费合计  

1143.22  

公用经费合计  

 284.89  

   

表七: 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  

   

   

2016 年度预算数  

2016 年度决算数  

合计  

因公出国  

(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接  

待费  

合计  

因公出国  

(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接  

待费  

小计  

公务用车 购置费  

公务用车 运行费  

小计  

公务用车 购置费  

公务用车 运行费  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

79.93  

  25  

50  

     

  50  

4.93  

35.02      

12.60  

21.90  

     

21.90      

0.52  

2016    

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算    

   

   

     

项       

年初结转和结余  

本年收入  

本年支出  

年末结转和结余  

 

功能分类科目编码  

科目名称  

小计  

基本支出    

项目支出  

 
 
 

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

合计  

   

   

   

   

   

   

 

 类  

   

   

   

   

   

   

   

 

 款  

   

   

   

   

   

   

   

 

 项  

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

 

第三部分: 自治区直属机关工委 2016 年度部门决算情况说明  

一、 2016 年度收入支出决算总体情况。  

(一)收入总计 5226.14万元。  

1 . 财政拨款收入4810.77万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。  

2 . 事业收入411.50 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。  

3 . 经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4 . 其他收入0.13万元,为银行存款利息收入。  

5 . 用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6 . 上年结转和结余 3.73 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

2016 年度收入同比增加1809.08万元,增长52.94%,增加的主要原因是人均定额商品和服务支出预算标准提高、教育收费收入增加(非税收入)及工委党校新校园建设预算资金增加。  

   (二)支出总计5226.14万元。包括:  

1 . 一般公共服务类支出1100.76万元:主要用于区直机关工委提供一般公共服务的支出。  

2. 教育类支出1375.93万元:主要用于区直机关工委党校的业务运行支出。  

3. 文化体育与传媒支出26.33万元:主要用于区直机关纪念建党95周年歌咏比赛支出。  

4 . 社会保障和就业类支出92.21万元:主要用于区直机关工委按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

5. 医疗卫生与计划生育类支出49万元:主要用于区直机关工委的医疗保险支出。  

6 . 住房保障类支出73.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

7 . 年末结转和结余3.80万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

2016 年度支出同比增加1809.08万元,增长52.94%,增加的主要原因是发放伙食补助和交通补助等引起的机关运行经费支出增加、工委党校正常运转经费支出增加及工委党校新校园建设项目资金的支出。  

二、 2016 年度 一般 公共预算支出决算情况。  

自治区直属机关工委 2016 年度 一般 公共预算支出4810.84万元,其中:基本支出 1428.11 万元,项目支出3382.73万元。  

(一)纪检监察事务--行政运行支出19.79万元:主要用于区直机关纪检、监察等事务的日常基本支出。  

(二)纪检监察事务--一般行政管理事务支出13.94万元:主要用于区直机关纪检、监察等事务的专项工作支出。  

(三)组织事务支出——其他组织事务支出15.35万元:主要用于广西领导干部“时代前沿知识”系列讲座支出。  

(四)其他共产党事务--行政运行支出792.72万元:主要用于区直机关工委本级日常基本支出。  

(五)其他共产党事务--一般行政管理事务支出258.96万元:主要用于区直机关工委本级专项事务支出。  

(六)教育支出--干部教育支出969.03万元:主要用于区直机关工委党校的日常事务及专项业务支出。  

(七)文化体育与传媒支出--宣传文化发展专项支出26.33万元:主要用于区直机关纪念建党95周年歌咏比赛支出。  

(八)社会保障和就业支出--归口管理行政单位离退休支出81.50万元:主要用于工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理工作公用支出。  

(九)社会保障和就业支出 事业单位离退休支出10.70万元:主要用于工委党校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理工作公用支出。  

(十)医疗卫生与计划生育支出--行政单位医疗支出32.58万元:用于区直工委本级干部职工的医疗保险支出。  

(十一) 医疗卫生与计划生育--事业单位医疗支出16.42万元:用于工委党校的干部职工医疗保险支出。  

(十二)住房保障--住房公积金支出73.52万元:用于按照国家政策规定向工委干部职工发放的住房公积金。  

(十三)其他支出--其他支出2500万元:为2016年自治区财政厅追加给我委的区直机关工委党校新校园建设专项经费。  

2016 年度一般公共预算支出同比增加1397.51万元,增长40.94%,增加的主要原因是发放伙食补助和交通补助等引起的机关运行经费支出增加及工委党校新校园建设项目资金的支出。  

三、2016年度政府性基金支出决算情况   

自治区直属机关工委 2016 年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。  

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。  

2016 年度 一般 公共预算财政拨款基本支出1428.11万元,其中:人员经费1143.22万元,主要包括:基本工资321.77万元、津贴补贴386.96万元、奖金33.51万元、社会保障缴费96.15万元、绩效工资94.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.04万元、其他工资福利支出1.19万元、离休费60.73万元、退休费42.19万元、退职费1.61万元、医疗费1.78万元、奖励金2.65万元、住房公积金73.52万元、其他对个人和家庭的补助支出15.31万元;公用经费284.89万元,主要包括:办公费22.90万元、印刷费2.87万元、手续费0.02万元、水费1.99万元、电费18.63万元、邮电费11.25万元、物业管理费2.03万元、差旅费37.08万元、维修费14.57万元、租赁费0.22万元、会议费8.53万元、培训费2.09万元、公务接待费0.52万元、劳务费0.90万元、委托业务费2.65万元、工会经费12.26万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费21.90万元、其他交通费69.15万元、其他商品和服务支出52.06万元。  

2016 年度 一般 公共预算财政拨款基本支出同比增加31.19万元,增长2.23%,增加的主要原因是发放伙食补助和交通补助等引起的机关运行经费支出增加。  

五、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。  

2016 年度 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.60万元;公务用车购置及运行费支出决算21.90万元;公务接待费支出决算    0.52万元。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费支出12.60万元,同比减少0.10万元,同比下降0.79%。全年使用财政拨款 安排因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:境外培训费、国际旅费、食宿费等。    

(二)公务用车购置及运行费支出21.90万元,同比减少14.91万元,同比下降40.51%。本年运行维护费主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 工委本级及3个所属二级预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,平均每辆1.83万元。    

(三)公务接待费支出0.52万元,其中:基本支出0.52万元,项目支出0万元。同比减少0.63万元,同比下降54.78%,本年国内公务接待批次7批,共41人次,主要为上级部门领导及外省兄弟单位人员到我委调研、学习产生的公务食宿费,国外接待0批,0人次。  

(四)“三公”经费2016年年初预算数为79.93万元,本年实际支出35.03万元,完成年初预算的43.83%2015年支出50.66万元,本年同比上年减少15.63万元,降低30.85%。“三公”经费比上年变动原因:一是因公出国(境)较上年减少0.1万元;二是本年公务用车保有量比上年减少1辆,行政机关实行车改后公务车辆使用减少,运行维护费比上年减少14.91万元;三是公务接待费用比上年减少0.63万元。  

六、其他重要事项情况说明。  

(一) 机关运行经费支出情况说明。  

2016 年本部门机关运行经费支出284.89万元,比2015年增加92.18万元,增长47.83%。主要原因是:一是2016年人均日常公用经费定额标准比2015年提高;二是2016年度发放了干部职工伙食补助费;三是2016年实行车改后给干部职工发放了交通补助。  

(二)政府采购支出情况说明。  

2016 年本部门政府采购支出总额20.00万元,其中:政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%  

(三)国有资产占用情况说明。  

截至20161231日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。  

(四)预算绩效管理工作开展情况。  

2016 年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%  

   

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   

 


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