预决算公开

自治区直属机关工委2018年部门预算和“三公”经费预算

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的主要职责

(一)中共广西壮族自治区直属机关工作委员会是主管自治区直属单位党务工作的自治区党委派出机构,内设办公室、组织部、宣传部、自治区直属机关精神文明建设委员会办公室、调研室、机关党委、自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女工作委员会等部门。主要职责是指导自治区直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策教育;指导自治区直属机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律建设;协助自治区党委抓好自治区直属各部委办厅局领导班子的思想作风建设;指导自治区直属机关党组织加强廉政建设;指导自治区直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;审批自治区直属机关党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;领导自治区直属机关各单位机关党的纪律检查工作;领导自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女委员会等群众组织的工作;加强与外省(区)机关工委的联系及指导本区各地、市、县(区)直属机关工委的工作;完成自治区党委交办的其他任务。  

(二)中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校创办于1990716日。根据自治区编委《关于中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校和广西广播电视大学区直分校合并等相关事项的批复》(桂编〔2013119号)文件,中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校和广西广播电视大学区直分校合并,合并后的名称为中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校,加挂广西行政学院区直机关分院牌子,实行“一套人马,两块牌子”。内设办公室、财务室、教务办公室、科研办公室、培训中心、后勤中心、马克思主义基本理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学与公共管理教研部、现代技术信息中心、党群工作办公室等部门。主要职责是承担区直机关和相关单位处级干部、科级干部、党务干部的政治理论学习培训、轮训以及党员发展对象培训、新任处级干部党风廉政培训和公务员继续教育培训等工作。  

(三)中共广西壮族自治区直属机关纪律检查工作委员会是自治区纪委的派出机构,履行监督、教育、惩处、保护四项职能,接受自治区纪委和自治区直属机关工委的双重领导。主要职责是监督检查职责范围内的自治区直属机关党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、各项规章制度的情况;对自治区直属机关工委及其成员和其他领导干部实行《党章》规定范围内的监督;协助自治区直属机关工委抓好反腐败三项任务的落实;会同有关部门对党员、干部进行党风廉政教育;监督检查区直单位党风廉政建设责任制执行情况;指导、协调自治区直属机关的纪检、监察工作;受理群众来信来访和群众举报;受理自治区直属机关及直属单位党员的检举、控告和申诉;调查处理党组织和党员违反党纪的案件;完成自治区纪委和自治区直属工委交办的其他事项。  

(四)广西壮族自治区直属机关工委讲师团作为自治区党委讲师团的派出机构,是自治区直属机关工委下属的二级预算单位。主要职责是负责区直机关在职干部理论学习及教育,制定教学计划,编写教学大纲及辅导材料,培训基层理论骨干、举办在职干部读书班。  

二、部门预算单位构成    

(一)149001中共广西壮族自治区直属机关工作委员会本级;    

(二)149003中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校;    

(三)149004中共广西壮族自治区直属机关纪律检查工作委员会;    

(四)149005中共广西壮族自治区直属机关工作委员会讲师团。

第二部分:2018年部门预算报表 

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明  

一、2018年收支总体情况  

(一)收入预算说明  

2018年收入总预算3309.4万元,同比减少129.63万元,下降3.77%。其中:

1.一般公共预算拨款2859.4万元,同比增加20.37万元,增长0.72%;其中:经费拨款2859.4万元,同比增加20.37万元,增长0.72%。增长的主要原因是物业管理费、残疾人保障专项经费等政策性增支以及区直机关第八届职工运动会等一次性项目的安排。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金450万元,同比减少150万元,下降25%。下降的主要原因是由于党校的开放教育成人本、专科班在校学生人数减少,收入下降。结合近两年纳入财政专户管理资金回拨数进行对比,近两年回拨数都未突破450万元。根据实际情况,为了使纳入财政专户管理的资金预算数更加科学、合理,因此按450万元的规模上报。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算3309.4万元,基本支出1912.64万元,占支出总预算57.79%,同比增加487.09万元,增长34.17%;项目支出1396.76万元,占支出总预算42.21%,同比减少616.72万元,下降30.63%

1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

1201纪检监察事务类科目126.63万元,占支出总预算3.83%,同比增加49.94万元,增长65.12%。增长的主要原因是机构改革后纪工委人员编制数和实有人数的增加以及业务范围的扩大。

2201其他共产党事务支出类科目1176.03万元,占支出总预算35.54%,同比增加232.73万元,增长24.67%。增长的主要原因是物业管理费、残疾人保障专项经费等政策性增支以及区直机关第八届职工运动会等一次性项目的安排。

3205进修及培训类科目1488.99万元,占支出总预算44.99%,同比减少562.07万元,下降27.4%。减少的主要原因是2018年不再安排自治区直属机关工委党校新校园建设配套设备购置项目资金。

4208行政事业单位离退休类科目295.35万元,占支出总预算8.92%,同比增加84.1万元,增长39.81%。增长的主要原因是实有人数的增加和工伤保险、失业保险新增预算。

5210行政事业单位医疗类科目88.96万元,占支出总预算2.69%,同比增加33.03万元,增长5.61%。增长的主要原因是实有人数的增加和定额医疗补助增长。

6221住房改革支出类科目133.44万元,占支出总预算4.03%,同比增加32.64万元,增长32.38%。增长的主要原因是实有人数的增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出1912.64万元,占支出总预算57.79%,同比增加487.09万元,增长34.17%。其中:

①工资福利支出预算1440.56万元,占基本支出预算75.32%,同比增加536.24万元,增长59.30%

②商品和服务支出预算348.83万元,占基本支出预算18.24%,同比增加29.83万元,增长9.35%

③对个人和家庭的补助支出预算123.25万元,占基本支出预算6.44%,同比减少78.98万元,下降39.05%

2)项目支出预算

项目支出1396.76万元,占支出总预算42.21%,同比减少616.72万元,下降30.63%

二、“三公”经费增减变化原因    

2018年部门预算资金安排的“三公”经费预算58.30万元,其中:一般公共预算“三公”经费支出预算58.30万元,其中:    

(一)因公出国(境)经费预算25万元,与去年持平,主要用于机关干部公务出国(境)的国际旅费、食宿费、交通费、培训费及其他费用开支。    

(二)公务接待费预算4.51万元,同比增加0.33万元,增长7.89%,增加的原因是中共广西壮族自治区直属机关纪律检查工作委员会(预算代码:149004)人员编制增加引起的公务接待费(公用经费)增长,主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车费预算28.79万元,其中:公务用车运行维护费预算28.79万元,同比减少8万元,下降21.75%,主要用于公务用车的燃料、维修保养、过桥过路、车辆保险等开支;公务用车购置费预算0万元,与去年持平。    

三、其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费安排情况说明:

2018年本级及下属单位共有2个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算176.1万元,较2017年预算增加0.46万元,增长0.26%

(二)政府采购情况说明:

2018年工委政府采购预算总额396.40万元,同比减少154.29万元,其中:政府集中采购货物类预算24.31万元,政府集中采购服务类预算144万元;部门集中采购货物类预算31.39万元,部门集中采购服务类预算155.70万元;部门分散采购货物类预算20万元,部门分散采购工程类预算20万元,部门分散采购服务类预算1万元,主要为打印设备、网络服务设备、计算机设备、会议服务设备等办公设备的采购和印刷服务、场地和设备租赁服务等服务的购买。  

(三)重点项目预算的绩效目标情况说明  

2018年工委纳入预算绩效管理的项目为“区直党校正常运转经费”项目。“区直党校正常运转经费”项目的年度绩效目标是通过组织开展形式多样的委托培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,努力推进党校工作向科学化、规范化、制度化方向发展,根据此目标设置了产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

(四)国有资产占有情况说明  

根据自治区财政厅核定,工委公务用车车辆编制数为8辆,其中:工委本级5辆,含厅级干部实物保障用车1辆、机要通信和应急用车3辆、老干部服务用车1辆;工委党校3辆,含机要通信和应急用车2辆、老干部服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。    

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。    

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


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