预决算公开

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会是主管自治区直属单位党务工作的自治区党委的派出机构,主要职能是:

(一)指导自治区直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育;

(二)指导自治区直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设;

(三)协助自治区党委抓好自治区直属各部委办厅局领导班子的思想作风建设;

(四)指导自治区直属机关党组织加强廉政建设;

(五)指导自治区直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;

(六)审批自治区直属机关党组织的设立、合并或撤销;

(七)考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;

(八)领导自治区直属机关各单位机关党的纪律检查工作;

(九)领导自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女委员会等群众组织的工作;

(十)加强与外省(区)机关工委的联系及指导本区各地、市、县(区)直属机关工委的工作;

(十一)完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入我委2019年部门预算汇编范围的预算单位共有4个,包括:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会本级(行政)、中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校(公益一类)、中共广西壮族自治区直属机关纪检监察工作委员会(行政)、中共广西壮族自治区直属机关工作委员会讲师团(公益一类)。

根据《中共广西壮族自治区直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》(桂办发〔2000〕47号),自治区直属机关工委内设机构设置为:办公室、组织部、宣传部、调研室、自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女工作委员会、机关党委、自治区直属机关精神文明建设委员会办公室,共9个处室。

第二部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

第三部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算4024.98万元,同比增加715.58万元,增长21.62%。其中:自治区本级经费拨款3424.98万元,同比增加715.58万元,增长26.41%。增长的主要原因是人员经费标准提高和党校新校园建成投入使用后的日常运转所需费用申请的经费拨款增加;教育收费收入安排的资金600万元,同比增加150万元,增长33.33%。增长的主要原因是由于党校新校园建成使用后培训面扩大和业务量增长引起的收入增加。

2019年支出总预算4024.98万元,同比增加715.58万元,增长21.62%。其中:一般公共服务支出1471.8万元,同比增加169.14万元,增长12.98%。增长的主要原因是基本支出定额标准提高;教育支出1865.07万元,同比增加376.08万元,增长25.26%。增长的主要原因是党校新校园建成使用后的水费、电费、燃气费等日常运转所需费用增加和培训业务量加大引起的培训费用增加;社会保障和就业支出462.88万元,同比增加167.53万元,增长56.72%。增长的主要原因是社会保障扣缴基数提高;卫生健康支出82.98万元,同比减少6.92万元,下降7.78%。下降的主要原因是实有在职人数减少;住房保障支出142.25万元,同比增加8.81万元,增长6.6%。增长的主要原因是住房公积金扣缴基数提高。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算4024.98万元,同比增加715.58万元,增长21.62%。其中:经费拨款3424.98万元,同比增加715.58万元,增长26.41%。增长的主要原因是人员经费标准提高和党校新校园建成投入使用后的日常运转所需费用申请的经费拨款增加;短期培训进修费600万元,同比增加150万元,增长33.33%。增长的主要原因是由于党校新校园建成使用后培训对面扩大和业务量增长引起的收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算4024.98万元,基本支出2283.45万元,占支出总预算66.67%,同比增加370.81万元,增长19.39%;项目支出1741.53万元,占支出总预算43.27%,同比增加344.77万元,增长24.68%。其中:

(一)201一般公共服务支出(纪检监察事务类)146.93万元,同比增加20.3万元,增长16.03%。增长的主要原因是机构改革后纪检监察工委人员编制数和实有人数增加以及业务范围扩大;

(二)201一般公共服务支出(其他共产党事务支出类)1324.87万元,同比增加148.84万元,增长12.66%。增长的主要原因是基本支出定额标准提高;

(三)205教育支出1865.07万元,同比增加376.08万元,增长25.26%。增长的主要原因是党校新校园建成使用后的水费、电费、燃气费等日常运转所需费用增加和培训业务量加大引起的培训费用增加;

(四)208社会保障和就业支出462.88万元,同比增加167.53万元,增长56.72%。增长的主要原因是退休人员数量增加;

(五)210卫生健康支出82.98万元,同比减少6.92万元,下降7.78%。下降的主要原因是实有在职人数减少;

(六)221住房保障支出142.25万元,同比增加8.81万元,增长6.6%。增长的主要原因是住房公积金扣缴基数提高。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入3424.98万元,同比增加715.58万元,增长26.41%。增长的主要原因是人员经费标准提高和党校新校园建成投入使用后的日常运转所需费用申请的经费拨款增加。

2019年财政拨款支出3424.98万元,同比增加715.58万元,增长26.41%。其中:一般公共服务支出1471.8万元,同比增加169.14万元,增长12.98%;教育支出1265.07万元,同比增加226.08万元,增长21.76%;社会保障和就业支出462.88万元,同比增加167.53万元,增长56.72%;卫生健康支出82.98万元,同比减少6.92万元,下降7.78%;住房保障支出142.25万元,同比增加8.81万元,增长6.6%。增长的主要原因是基本支出定额标准提高、退休人员数量增加、住房公积金扣缴基数提高和党校新校园建成使用后的水费、电费、燃气费等日常运转所需费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出3424.98万元,同比增加715.58万元,增长26.41%。其中:

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类:

    一般公共服务支出1471.8万元,同比增加169.14万元,增长12.98%;教育支出1265.07万元,同比增加226.08万元,增长21.76%;社会保障和就业支出462.88万元,同比增加167.53万元,增长56.72%;卫生健康支出82.98万元,同比减少6.92万元,下降7.78%;住房保障支出142.25万元,同比增加8.81万元,增长6.6%。增长的主要原因是基本支出定额标准提高、退休人员数量增加、住房公积金扣缴基数提高和党校新校园建成使用后的水费、电费、燃气费等日常运转所需费用增加。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:基本支出2283.45万元,占支出总预算66.67%,同比增加370.81万元,增长19.39%;项目支出1741.53万元,占支出总预算43.27%,同比增加344.77万元,增长24.68%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出2283.45万元,同比增加715.58万元,增长26.41%。其中:人员经费1914.42万元,占支出总预算83.84%,同比增加350.61万元,增长22.42%。增长的原因是人员工资标准和社会保险缴费计提基数的提高;公用经费369.03万元,占基本支出预算16.16%,同比增加20.2万元,增长5.79%。增长的主要原因是公用经费定额标准提高。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2019年部门预算资金安排的“三公”经费预算29.56万元,其中:一般公共预算“三公”经费支出预算29.56万元,其中:    

    (一)因公出国(境)费用预算0万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级部门2019-2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(桂财预〔2018〕132号)精神,2019年因公出国(境)费用不再编入部门预算,而是执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。    

    (二)公务接待费预算4.51万元,与去年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

    (三)公务用车费预算25.05万元,同比减少3.74万元,下降12.99%。其中:公务用车运行维护费预算25.05万元,同比减少3.74万元,下降12.99%,下降的原因是公务用车实有数量减少,主要用于公务用车的燃料、维修保养、过桥过路、车辆保险等开支;公务用车购置费预算0万元,与去年持平。

    八、政府性基金预算情况说明

    2019年部门预算无政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    2019年本级及下属单位共有2个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算236.44万元,同比增加35.4万元,增长17.61%,增长的主要原因是行政运行定额标准提高。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2019年政府采购预算306.95万元,同比减少89.45万元,下降22.57%,下降的主要原因是随着党校新校园投入使用,建设项目配套设备已逐步落实到位。政府集中采购预算169.05万元,占政府采购预算55.07%,同比减少186.35万元,下降52.43%;部门集中采购预算97.9万元,占政府采购预算31.89%,同比减少1089.99万元,下降91.76;分散采购预算40万元,占政府采购预算13.03%,同比减少2万元,下降4.76%。主要用于打印设备、网络服务设备、计算机设备、会议服务设备等办公设备的采购和印刷服务、场地和设备租赁服务等服务的购买。

    (三)国有资产占用情况说明

    根据自治区财政厅核定,工委公务用车车辆编制数为8辆,其中:工委本级5辆,含厅级干部实物保障用车1辆、机要通信和应急用车3辆、老干部服务用车1辆;工委党校3辆,含机要通信和应急用车2辆、老干部服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2019年工委纳入预算绩效管理的项目为“区直机关干部培训经费”“区直党校正常运转经费”和“自治区直属机关工委党校‘智慧校园’项目”,以上项目均根据项目目标设置了产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。    

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。    

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


【字体:

相关文章

    没有相关内容

网友评论

(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)

网友评论共 0
    • 我支持
    • 我中立
    • 我反对
    该信息所属栏目不允许发表评论!