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中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2018年度部门决

目  录

第一部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会概况

一、主要职能;

二、部门决算单位构成。

第二部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表;

表二:收入决算表;

表三:支出决算表;

表四:财政拨款收入支出决算总表;

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表;

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况;

二、2018年度一般公共预算支出决算情况;

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明;

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会概况

一、主要职能:

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会是主管自治区直属单位党务工作的自治区党委的派出机构,主要职责是指导自治区直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育;指导自治区直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设;协助自治区党委抓好自治区直属各部委办厅局领导班子的思想作风建设;指导自治区直属机关党组织加强廉政建设;指导自治区直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;审批自治区直属机关党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;领导自治区直属机关各单位机关党的纪律检查工作;领导自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女委员会等群众组织的工作;加强与外省(区)机关工委的联系及指导本区各地、市、县(区)直属机关工委的工作;完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成:

(一)中共广西壮族自治区直属机关工作委员会本级;

(二)中共广西区直属机关工作委员会党校;

(三)中共广西壮族自治区直属机关纪检监察工作委员会;

(四)中共广西壮族自治区直属机关工作委员会讲师团。 

第二部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2018年度部门决算报表

 

第三部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4086.54万元,其中:本年收入3667.42万元,较2017年度决算数减少3819.85万元,下降51.02%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3382.68万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,较2017年度决算数减少3705.92万元,下降52.28%,主要原因是自治区直属机关工委党校新校园建设基本完成,拨付的基建资金减少。

2.事业收入284.74万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2017年度决算数减少113.76万元,下降28.55%,主要是区直工委党校开展培训收费获得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2017年度决算数一致。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数减少0.17万元,下降100%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余419.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2017年度决算数增加415.32万元,主要是区直工委党校新校园建设资金结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出4086.54万元,其中:本年支出4085.36万元,较2017年度决算数减少2987.01万元,增长42.23%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1575.66万元,主要用于区直机关工委提供一般公共服务的支出,较2017年度决算数增加477.77万元,增长43.52%。

2.教育支出1733.17万元,主要用于工委党校的业务运行支出,较2017年度决算数减少1537.24万元,下降47%,主要原因是工委党校2018年新校园建设基本完成,建设资金减少。

3.社会保障和就业支出369.41万元,主要用于工委在社会保障与就业方面的支出,较2017年度决算数增加115.08万元,增长45.25%,增长的原因是人员变动和缴存基数变化。

4.医疗卫生与计划生育支出66.69万元,主要用于职工医疗保险支出,较2017年度决算数增加10.76万元,增长19.24%,增长的原因是人员变动和缴存基数变化。

5.住房保障支出133.44万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2017年度决算数增加32.64万元,增长32.38%,增长的原因是人员变动和缴存基数变化。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2018年度一般公共预算支出3800.62万元, 其中:基本支出2137.12万元,项目支出1663.5万元。

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为3382.68万元,支出决算3800.62万元,完成年初预算的112.36%。

(一)一般公共服务支出1575.66万元,其中:

1.纪检监察事务(行政运行)支出33.22万元,主要用于区直机关纪检、监察等事务的日常基本支出;

2.纪检监察事务(一般行政管理事务)支出5.91万元,主要用于区直机关纪检、监察等事务的专项业务支出;

3.组织事务支出(其他组织事务)支出160万元,主要用于自治区党委组织部委托办班支出;

4.其他共产党事务(行政运行)支出924.88万元,主要用于区直机关工委本级和工委讲师团日常基本支出;

5.其他共产党事务(一般行政管理事务)支出451.66万元,主要用于区直机关工委本级和工委讲师团专项业务支出。

(二)教育支出(干部教育)支出1448.43万元,主要用于工委党校的日常事务及专项业务支出。

(三)社会保障和就业支出369.41万元,其中:

1.归口管理行政单位离退休支出92.93万元,主要用于工委本级、区直纪检监察工委和工委讲师团按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出;

2.事业单位离退休支出46.2万元,主要用于工委党校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出;

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出202.31万元,主要用于工委养老保险缴费;

4.机关事业单位职业年金缴费支出6.7万元,主要用于工委职业年金缴费;

5.死亡抚恤支出21.26万元,主要用于按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金。

(四)医疗卫生与计划生育支出66.69万元,其中:

1.行政单位医疗支出40.82万元,用于区直工委本级、区直纪检监察工委和工委讲师团干部职工的医疗保险支出;

2.事业单位医疗支出25.86万元,用于工委党校的干部职工医疗保险支出。

(五)住房保障(住房公积金)支出133.44万元,用于按照国家政策规定向工委干部职工发放的住房公积金。

(六)其他支出(其他支出)207万元,为2018年自治区财政厅追加给我委用于工委党校新校园配套设备购置的专项经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2137.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1633.62万元,完成年初预算的113.4%。

(二)商品和服务支出328.6万元,完成年初预算的94.2%。

(三)对个人和家庭的补助支出174.9万元,完成年初预算的141.91%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元,与2017年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.05万元、公务用车购置及运行费支出决算9.89万元、公务接待费支出决算0.32万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出12.05万元,同比增加6.81万元,同比增长129.96%。全年使用财政拨款安排6人次出境团组1个,开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费等。

(二)公务用车购置及运行费支出9.89万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元;

2.公务用车运行支出9.89万元,同比减少1.09万元,同比下降9.93%,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年工委本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出9.89万元,平均每辆1.41万元。

(三)公务接待费支出0.32万元,同比减少0.12万元,同比下降27.27%,国内公务接待批次5批,共29人次,主要为地市工委、外省兄弟单位人员到我委汇报、调研产生的公务餐费。

(四)“三公”经费2018年年初预算数为68.81万元,本年实际支出22.26万元,完成年初预算的32.35%,较上年减少12.77万元,下降36.45%。“三公”经费较上年变动的主要原因有:一是因公出国(境)人均费用降低;二是规范公务用车管理后,公务用车运行维护费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出158.21万元,比2017年减少146.5万元,下降48.08%。主要原因是:用于购买专用材料及一般设备的购置费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额573.29万元,其中:政府采购货物支出162万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出411.29万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年工委有2个项目参与了预算绩效评价,分别是“区直党校正常运转经费”项目387.5万元和“自治区直属机关工委党校新校园建设项目配套设备”项目207万元,涉及一般公共预算当年财政拨款207万元,占年初预算的6.12%。

从评价情况来看,工委党校“区直党校正常运转经费”项目执行情况良好,学校通过组织开展形式多样的委托培训,进一步加强了培训工作,推动了高素质人才队伍建设,进一步推进党校工作向科学化、规范化、制度化方向发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金;

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入;

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入;

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入;

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金;

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金;

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金;

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金;

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出;

十二、“三公”经费:指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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