预决算公开

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2020年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2020年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第三部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会是主管自治区直属单位党务工作的自治区党委的派出机构,主要职能是:

(一)指导自治区直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育;

(二)指导自治区直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设;

(三)协助自治区党委抓好自治区直属各部委办厅局领导班子的思想作风建设;

(四)指导自治区直属机关党组织加强廉政建设;

(五)指导自治区直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;

(六)审批自治区直属机关党组织的设立、合并或撤销;

(七)考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;

(八)领导自治区直属机关各单位机关党的纪律检查工作;

(九)领导自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女委员会等群众组织的工作;

(十)加强与外省(区)机关工委的联系及指导本区各地、市、县(区)直属机关工委的工作;

(十一)完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入我委2020年部门预算汇编范围的预算单位共有4个,包括:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会本级(行政)、中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校(公益一类)、中共广西壮族自治区直属机关纪检监察工作委员会(行政)、中共广西壮族自治区直属机关工作委员会讲师团(公益一类)。

根据《中共广西壮族自治区直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》(桂办发〔2000〕47号),自治区直属机关工委内设机构设置为:办公室、组织部、宣传部、调研室、自治区直属机关工会工作委员会、共青团广西壮族自治区直属机关工作委员会、自治区直属机关妇女工作委员会、机关党委、自治区直属机关精神文明建设委员会办公室,共9个处室。

第二部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

 

 

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

3,614.70

一、一般公共服务支出

1,690.83  

1.经费拨款

3,614.70

二、外交支出

 

(1)自治区本级

3,614.70

三、国防支出

 

(2)中央补助

 

四、公共安全支出

 

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

五、教育支出

2,751.67

(1)专项收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

(2)行政事业性收费收入安排的资金

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

(3)罚没收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

436.95

(4)国有资本经营收入安排的资金

 

九、卫生健康支出

82.98

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十、节能环保支出

 

(6)捐赠收入安排的资金

 

十一、城乡社区支出

 

(7)政府住房基金收入安排的资金

 

十二、农林水支出

 

(8)其他收入安排的资金

 

十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

十四、资源勘探信息等支出

 

1.自治区本级

 

十五、商业服务业等支出

 

2.中央补助

 

十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

十七、援助其他地区支出

 

1.自治区本级

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

2.中央补助

 

十九、住房保障支出

142.27

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

1490.00

二十、粮油物资储备支出

 

1.教育收费收入安排的资金

1490.00

二十一、国有资本经营预算支出

 

2.其他收入安排的资金

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

二十三、预备费

 

1.事业收入安排的资金

 

二十四、其他支出

 

2.经营收入安排的资金

 

二十五、债务还本支出

 

3.其他收入安排的资金

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  支  出  合  计

5,104.70

本  年  收  入  合  计

5,104.70

二十七、结转下年支出

 

六、上年结余收入

 

1.一般公共服务支出

 

1.一般公共预算拨款结转

 

2.外交支出

 

(1)自治区本级

 

3.国防支出

 

(2)中央补助

 

4.公共安全支出

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

5.教育支出

 

(1)自治区本级

 

6.科学技术支出

 

(2)中央补助

 

7.文化旅游体育与传媒支出

 

3.国有资本经营预算拨款结转

 

8.社会保障和就业支出

 

(1)自治区本级

 

9.卫生健康支出

 

(2)中央补助

 

10.节能环保支出

 

4.其他结转

 

11.城乡社区支出

 

5.历年净结余可安排的资金

 

12.农林水支出

 

其中:政府性基金预算拨款净结余

 

13.交通运输支出

 

(1)自治区本级

 

14.资源勘探信息等支出

 

(2)中央补助

 

15.商业服务业等支出

 

国有资本经营预算拨款净结余

 

16.金融支出

 

(1)自治区本级

 

17.援助其他地区支出

 

(2)中央补助

 

18.自然资源海洋气象等支出

 

其他净结余

 

19.住房保障支出

 

 

 

20.粮油物资储备支出

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

23.预备费

 

 

 

24.其他支出

 

 

 

25.债务还本支出

 

 

 

26.债务付息支出

 

 

 

27.债务发行费用支出

 

收      入      总      计

5,104.70

支   出   总   计

5,104.70

 

 

 

 

五、一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

3,614.70

2,314.70

1,300.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,690.83

980.83

710.00

 

 

11

 

纪检监察事务

34.42

24.82

9.60

 

 

 

01

行政运行

24.82

24.82

 

 

 

 

02

一般行政管理事务

9.60

 

9.60

 

 

36

 

其他共产党事务支出

1,656.41

956.01

700.40

 

 

 

01

行政运行

956.01

956.01

 

 

 

 

02

一般行政管理事务

700.40

 

700.40

 

205

 

 

教育支出

1,261.67

671.67

590.00

 

 

08

 

进修及培训

1,261.67

671.67

590.00

 

 

 

02

干部教育

1,261.67

671.67

590.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

436.95

436.95

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

436.95

436.95

 

 

 

 

01

行政单位离退休

95.20

95.20

 

 

 

 

02

事业单位离退休

57.22

57.22

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

189.69

189.69

 

 

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

94.84

94.84

 

 

210

 

 

卫生健康支出

82.98

82.98

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

82.98

82.98

 

 

 

 

01

行政单位医疗

47.06

47.06

 

 

 

 

02

事业单位医疗

35.92

35.92

 

 

221

 

 

住房保障支出

142.27

142.27

 

 

 

02

 

住房改革支出

142.27

142.27

 

 

 

 

01

住房公积金

142.27

142.27

 

 

 

六、一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

2,314.70

1,935.13

379.57

301

工资福利支出

1,728.97

1,728.97

 

30101

基本工资

455.02

455.02

 

30102

津贴补贴

323.18

323.18

 

30103

奖金

169.12

169.12

 

30107

绩效工资

252.96

252.96

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

189.69

189.69

 

30109

职业年金缴费

94.84

94.84

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

82.98

82.98

 

30112

其他社会保障缴费

6.80

6.80

 

30113

住房公积金

142.27

142.27

 

30199

其他工资福利支出

12.11

12.11

 

302

商品和服务支出

379.57

 

379.57

30201

办公费

26.35

 

26.35

30202

印刷费

6.73

 

6.73

30205

水费

4.27

 

4.27

30206

电费

16.33

 

16.33

30207

邮电费

26.33

 

26.33

30211

差旅费

79.23

 

79.23

30213

维修(护)费

5.02

 

5.02

30215

会议费

16.71

 

16.71

30216

培训费

4.38

 

4.38

30217

公务接待费

5.97

 

5.97

30226

劳务费

4.35

 

4.35

30228

工会经费

23.70

 

23.70

30229

福利费

11.24

 

11.24

30231

公务用车运行维护费

25.05

 

25.05

30239

其他交通费用

73.92

 

73.92

30299

其他商品和服务支出

49.99

 

49.99

303

对个人和家庭的补助

206.16

206.16

 

30301

离休费

65.84

65.84

 

30302

退休费

81.04

81.04

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

59.28

59.28

 

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

项目

2020年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

87.02

51.02

1.因公出国(境)费用

20.00

20.00

2.公务接待费

5.97

5.97

3.公务用车购置及运行费

61.05

25.05

其中:(1)公务用车运行维护费

25.05

25.05

(2)公务用车购置费

36.00

 

 

第三部分:中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算5104.7万元,同比增加1079.72万元,增长26.83%。其中:自治区本级经费拨款3614.7万元,同比增加189.72万元,增长5.54%。增长的主要原因是重大政策性增支(“区直机关职工运动会”项目)引起的预算收入增加;教育收费收入安排的资金1490万元,同比增加890万元,增长148.33%。增长的主要原因是一是由于党校新校园建成使用后培训对象的增加和业务量的增长;二是历年非税账户结余资金回拨引起的收入增加。

2020年支出总预算5104.7万元,同比增加1079.72万元,增长26.83%。其中:一般公共服务支出3614.7万元,同比增加189.72万元,增长5.54%。增长的主要原因是重大政策性增支项目支出增加;教育支出2751.67万元,同比增加886.6万元,增长47.54%。增长的主要原因是历年非税账户结余资金回拨用于支付新校园建设工程项目尚未结清款项;社会保障和就业支出436.95万元,同比减少25.93万元,下降5.6%。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;卫生健康支出82.98万元,与去年持平;住房保障支出142.27万元,同比增加0.02万元,增长0.01%。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算5104.7万元,同比增加1079.72万元,增长26.83%。其中:经费拨款3614.7万元,同比增加189.72万元,增长5.54%。增长的主要原因是重大政策性增支(“区直机关职工运动会”项目)引起的预算收入增加;短期培训进修费1490万元,同比增加890万元,增长148.33%。增长的主要原因一是由于党校新校园建成使用后培训对象的增加和业务量的增长;二是历年非税账户结余资金回拨引起的收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算5104.7万元,基本支出2314.7万元,占支出总预算45.34%,同比增加31.25万元,增长1.37%;项目支出2790万元,占支出总预算54.66%,同比增加1048.47万元,增长60.2%。其中:

(一)201一般公共服务支出(纪检监察事务类)34.42万元,同比减少112.51万元,下降76.57%。下降的主要原因是纪检监察工委基本支出随工资来源编入自治区直属机关工委本级;

(二)201一般公共服务支出(其他共产党事务支出类)1656.41万元,同比增加331.54万元,增长25.02%。增长的主要原因是重大政策性增支(举办两年一次的区直机关职工运动会)和纪检监察工委基本支出编入本级;

(三)205教育支出2751.67万元,同比增加886.6万元,增长47.54%。增长的主要原因是预算外收入安排的支出增加;

(四)208社会保障和就业支出436.95万元,同比减少25.93万元,下降5.6%。下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;

(五)210卫生健康支出82.98万元,与去年持平;

(六)221住房保障支出142.27万元,同比增加0.02万元,增长0.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入3614.7万元,同比增加189.72万元,增长5.54%。增长的主要原因是重大政策性增支和人员绩效奖金增加引起的预算收入增加。

2020年财政拨款支出3614.7万元,同比增加189.72万元,增长5.54%。其中:一般公共服务支出1690.83万元,同比增加219.03万元,增长12.95%;教育支出1261.67万元,同比减少3.4万元,下降0.27%;社会保障和就业支出436.95万元,同比减少25.93万元,下降5.6%;卫生健康支出82.98万元,与去年持平;住房保障支出142.27万元,同比增加0.02万元,增长0.01%。增长的主要原因是新增重大政策性增支项目支出和人员绩效奖金支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出3614.7万元,同比增加189.72万元,增长5.54%。其中:

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类:

    一般公共服务支出1690.83万元,同比增加219.03万元,增长12.95%;教育支出1261.67万元,同比减少3.4万元,下降0.27%;社会保障和就业支出436.95万元,同比减少25.93万元,下降5.6%;卫生健康支出82.98万元,与去年持平;住房保障支出142.27万元,同比增加0.02万元,增长0.01%。增长的主要原因是新增重大政策性增支项目支出和人员绩效奖金支出增加。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:基本支出2283.45万元,占支出总预算66.67%,同比增加370.81万元,增长19.39%;项目支出1741.53万元,占支出总预算43.27%,同比增加344.77万元,增长24.68%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出2314.7万元,同比增加31.25万元,增长1.37%。其中:人员经费1935.13万元,占支出总预算83.6%,同比增加20.71万元,增长1.08%。增长的原因是人员绩效奖金支出增加;公用经费379.57万元,占基本支出预算16.4%,同比增加10.54万元,增长2.86%。增长的主要原因是人员变动引起的公用经费增加。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2020年部门预算资金安排的“三公”经费预算87.02万元,其中:一般公共预算“三公”经费支出预算51.02万元,其中:    

    (一)因公出国(境)费用预算20万元。主要用于组织在职业务骨干参与经济社会建设和发展、现代行政管理事务、传统文化交流等对外交流考察团,费用包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 

    (二)公务接待费预算5.97万元,同比增加1.46万元,增长32.37%,增长的原因是人员变动引起的公务接待费用增加。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

    (三)公务用车费预算25.05万元,与去年持平。其中:公务用车运行维护费预算25.05万元,与去年持平,主要用于公务用车的燃料、维修保养、过桥过路、车辆保险等开支;公务用车购置费预算0万元,与去年持平。

    八、政府性基金预算情况说明

    2020年部门预算无政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    2020年本级及下属单位共有2个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算487.97万元,同比增加251.53万元,增长106.38%,增长的主要原因是工委党校新校园投入使用后,用于培训的正常运行经费(如:物业管理费、其他交通费等)大幅增加。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2020年政府采购预算508.2万元,同比增加201.25万元,增长65.56%,增长的主要原因是随着党校新校园投入使用,建设项目配套设备已逐步落实到位。政府集中采购预算309.25万元,占政府采购预算60.85%,同比增加140.2万元,增长82.93%;分散采购预算198.95万元,占政府采购预算39.15%,同比增加158.95万元,增长397.38%。主要用于打印设备、网络服务设备、计算机设备、会议服务设备等办公设备的采购和印刷服务、场地和设备租赁、物业管理等服务的购买。

    (三)国有资产占用情况说明

    根据自治区财政厅核定,工委公务用车车辆编制数为8辆,其中:工委本级5辆,含厅级干部实物保障用车1辆、机要通信和应急用车3辆、老干部服务用车1辆;工委党校3辆,含机要通信和应急用车2辆、老干部服务用车1辆。2020年实有在编车辆7辆,其中:工委本级4辆(厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车2辆,老干部服务用车1辆),工委党校3辆(机要通信和应急用车2辆,离退休人员生活用车1辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2020年工委纳入预算绩效管理的项目为“区直机关干部培训经费”和“区直党校正常运转经费”,以上项目均根据项目目标设置了产出指标、效果指标、满意度指标等,项目年度绩效目标详见9-1、9-2表。 

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。    

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。    

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

     


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